為有效落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效率，防范和控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《政府采購(gòu)法》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)管理辦法》《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》《市財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的通知》《泰州市市級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制規(guī)范》等國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合我委實(shí)際，特制定本制度。

一、適用范圍

使用財(cái)政性資金采購(gòu)工程、貨物及服務(wù)。

二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

成立國(guó)資委采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人為成員，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位采購(gòu)工作。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在國(guó)資委辦公室，具體由采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)事項(xiàng)；采購(gòu)小組采取“一事一成立”方式，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任采購(gòu)小組組長(zhǎng)，成員由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)人、政府采購(gòu)專(zhuān)管員、紀(jì)檢監(jiān)督人員等3人以上組成。

三、具體流程

（一）申報(bào)采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)申報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目；經(jīng)審核同意后，辦公室負(fù)責(zé)編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)預(yù)算經(jīng)批復(fù)后必須嚴(yán)格執(zhí)行。

（二）編制采購(gòu)需求。采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查，召集進(jìn)行需求論證，編制采購(gòu)需求和計(jì)劃。

（三）采購(gòu)實(shí)施。根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達(dá)結(jié)果和實(shí)際需要實(shí)施采購(gòu)。具體內(nèi)容如下：

1．集中采購(gòu)

集中采購(gòu)目錄以內(nèi)、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目：貨物類(lèi)項(xiàng)目由辦公室牽頭，按照政府采購(gòu)法律法規(guī)，采用網(wǎng)上商城、協(xié)議供貨等方式開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)須將網(wǎng)上商城同型號(hào)比價(jià)信息截圖作為證明材料。預(yù)算金額5萬(wàn)元以下的服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)項(xiàng)目，經(jīng)采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室分管領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān)后，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行采購(gòu)。預(yù)算金額5萬(wàn)元以上的服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)項(xiàng)目，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室牽頭，經(jīng)委黨委會(huì)審議通過(guò)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程實(shí)施采購(gòu)。

2．自行采購(gòu)

集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)預(yù)算金額5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，符合下列情形之一的，經(jīng)委黨委會(huì)審議通過(guò)后由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室直接實(shí)施：

（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；

（2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；

（3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的項(xiàng)目；

（4）上級(jí)行政主管部門(mén)指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；

（5）經(jīng)市財(cái)政局審核同意，擬采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的項(xiàng)目。

集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)預(yù)算金額5萬(wàn)元以上（含）且政府采購(gòu)限額以下的，經(jīng)委黨委會(huì)審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的，可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果向委黨委會(huì)報(bào)告、內(nèi)部進(jìn)行公示，并形成紀(jì)要向紀(jì)檢監(jiān)察組報(bào)備。

列入政府采購(gòu)定點(diǎn)服務(wù)單位的，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)再次詢價(jià)后確定定點(diǎn)服務(wù)單位。

3．分散采購(gòu)

政府采購(gòu)限額以上采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室牽頭實(shí)施，在政府采購(gòu)交易執(zhí)行系統(tǒng)中填寫(xiě)委托信息。集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)委托市公共資源交易中心開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)并簽訂委托協(xié)議。集中采購(gòu)目錄以外的，應(yīng)當(dāng)委托在“泰州政府采購(gòu)網(wǎng)”公布的社會(huì)代理機(jī)構(gòu)名錄中的社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施并簽訂委托協(xié)議。

（1）采購(gòu)需求管理。采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策要求、預(yù)算安排及績(jī)效目標(biāo)、采購(gòu)管理制度、市場(chǎng)狀況，合理確定采購(gòu)需求，進(jìn)行價(jià)格測(cè)算，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或第三方機(jī)構(gòu)參與咨詢論證。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，主要包括但不限于以下內(nèi)容：需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)；需執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求；采購(gòu)標(biāo)的的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)；采購(gòu)標(biāo)的需滿足的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、期限、效率及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。根據(jù)價(jià)格測(cè)算情況，可在采購(gòu)預(yù)算額度內(nèi)合理設(shè)定最高限價(jià)，但不得設(shè)定最低限價(jià)。

采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。

（2）采購(gòu)文件編制。采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)需求，牽頭編制采購(gòu)文件（招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書(shū)等），委托代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的采購(gòu)文件，委法律顧問(wèn)對(duì)所有采購(gòu)文件進(jìn)行合法性審核確認(rèn)。采購(gòu)文件不得設(shè)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。擬采購(gòu)的產(chǎn)品屬于節(jié)能產(chǎn)品或環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品品目清單范圍的，應(yīng)當(dāng)對(duì)獲得節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)保標(biāo)志認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，實(shí)施優(yōu)先采購(gòu)或強(qiáng)制采購(gòu)。

（四）開(kāi)展采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審

采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室結(jié)合采購(gòu)需求擬定評(píng)分辦法，并完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容，相關(guān)評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室在政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專(zhuān)家，自接到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，在評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)、成交候選人中按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商并公示。

（五）組織簽訂采購(gòu)合同

在中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，經(jīng)委法律顧問(wèn)審核把關(guān)后，采購(gòu)辦與中標(biāo)、成交供應(yīng)商組織簽訂書(shū)面政府采購(gòu)合同。合同不得對(duì)采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)作實(shí)質(zhì)性修改。中標(biāo)、成交供應(yīng)商拒絕簽訂合同的，采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室可根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定，按照評(píng)審報(bào)告推薦的候選人名單排序，確定下一候選人為中標(biāo)或者成交供應(yīng)商，也可以重新開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。

（六）履約驗(yàn)收和爭(zhēng)議處理

按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，由采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)組織或委托代理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)貨物類(lèi)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同（副本）、清單附件、驗(yàn)收意見(jiàn)或考核文件等，采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室審核簽字，財(cái)務(wù)室按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。

政府采購(gòu)合同的履行、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決適用民法典。

（七）落實(shí)信息公開(kāi)制度

采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室按照相關(guān)要求，提供政府采購(gòu)信息資料，在一定范圍、一定期限內(nèi)開(kāi)展需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。

四、有關(guān)要求

（一）政府采購(gòu)資金支出時(shí)，須嚴(yán)格依據(jù)《市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)財(cái)務(wù)管理制度的通知》規(guī)定的報(bào)支手續(xù)和程序辦理。

（二）采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商和詢價(jià)采購(gòu)方式的項(xiàng)目，通過(guò)發(fā)布公告等方式選擇不少于3家進(jìn)行談判、磋商和詢價(jià)。

（三）嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)，凡不按規(guī)定履行審批程序的項(xiàng)目，一律不予采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用一律不予報(bào)支。

（四）參加招標(biāo)采購(gòu)的工作人員必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，公正廉潔、保守秘密、按章辦事，認(rèn)真履行職責(zé)，不得向他人透露可能影響招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)公正的各種信息。

（五）采購(gòu)事項(xiàng)發(fā)起處室須加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，完善合同執(zhí)行制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)，不提前列支。

（六）采購(gòu)全程接受市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的監(jiān)督，并接受市財(cái)政局、審計(jì)局等部門(mén)的監(jiān)督審查。

本制度自印發(fā)之日起施行，由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。